老师你好，我们是9月把外账接过来做账的，现在要把8月份的科目余额表录入，请问这样录入是对的吗？后面系统自动生成的30647.38是不是9月份的期初余额

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• 如果劳务工资是2025年的，劳务发票开到了2026年，那么这个成本是2026年的吗？

• 四季度研发费用加计扣除不让扣，需要汇算清缴扣，可我们账上计提的四季度企业所得税，税额是减去加计扣除数的应纳税所得额✖️税率算出来的。结账了， 必须反结账修改吗，可以这样吗： 1月交四季度税，分录借应交企业所得税，借：其他应收款 贷银行存款 ，等汇算清缴退完税，借银行存款 贷其他应收款

• 销售平衡车的，购买的赠品随同赠品销售时，会计摘要怎么写？这笔分录要以什么为原始凭证粘贴？

• 你好老师，我们要销售小麦种子，我们上游企业给我们开了免税普票，我们再销售的话也是免税免税吗还是要交9%的增值税？

• 请教一下，公司9月买了一辆二手汽车，10月放在二手汽车商那里代卖，可以现在2026年1月才发现，10月已经卖出去了，开票也没通知我们，直接二手车市场开了发票才开1000元，现在考虑比如实际价格是30000元，补29000元的无票收入？这个分录怎么做？可以吗？谢谢

• 老师您好，今天收到一张2024年的发票，能进项抵扣不

• 公司把经营租赁权委托第三方公司运营，年底看第三方公司的盈利情况分的收入，这种情况，每个月需要做收入吗？还是年底都在12月里确认收入呢？

• 老师，请问所得税申报表中的职工薪酬栏是填申报当期的还是全年的。

• 为什么会提示，没亨受啊？先进制造业加计扣除在申报表哪一项呢？

• 老师，有没有财报附注模板（针对往来明细的），谢谢