老师，我是8月份接手公司做账的，现在要做7月份的账，今年的1-6月份的账本已经交接给我了，现在在财务系统里面录入所有科目的期初余额的时候，我是填6月份的期末余额还是填去年7月份的同期余额？谢谢

老师，我刚刚在利润表和负债表上面去找，没有找到现金余额之类的信息，我把两个表拍照给你，你能帮我看一下吗？然后1-6月份的我看账本上面之前的财务已经结转了。

你好，有科目余额表吗？

我找一下，难怪感觉不对劲，利润表和负债表里面没有分那么细，利润表里面就是一个货币资金余额。

你好，需要有科目余额表最明细的才可以

好的 谢谢老师  没有找到这个资料 我去问一下以前的财务 然后1-6月份的我看账本以前的财务已经做了结转，这个对设置期初余额有什么影响吗？

你好！有可能数据不准确，没有明细科目数据

那我这种情况要怎么处理呢

你好！需要科目余额最明细的

老师，之前的财务给了我很明细账 但是明细账里面没有看到期末余额

你好，给对方要一下，不然建账不方便

老师，之前的财务说那个科目余额表里面的数据是准确的。那我现在用那个余额去设置，应该也是可以的吧？

你好！是的，用科目余额表数据

好的 谢谢老师 老师，我是新手，这两天就要完成7月份的做账报税了，明天周末，如果有问题，在这个上面咨询也是会有老师帮忙解答的吗？

你好！是可以继续提问的。

好的 谢谢老师