同学,这个还要红冲过去,开1%税率

老师,小规模纳税人上个季度开错了票,本来是3%开成1%,这个季度开了负数又开了3%的回来,但是申报的时候少征收了2%,这个要怎么更改呢
老师,小规模纳税人上个季度开错了票,本来是3%开成1%,这个季度开了负数又开了3%的回来,但是申报的时候少征收了2%,这个要怎么更改呢
我是小规模 第二季度的一张专票税率开成1%的 但是申报缴纳增值税的时候按照3%交款 第三季度这张1%的专票我收回并开了红字信息表后又给补开了3%的发票 那么我第三季度应该交多少增值税 不要不要减去2%的税额后在缴纳
老师!我是小规模企业,第二季度的时候应该开3的票!我这误来成了1吧,当时是按3的上的增值税,这个季度把1的红冲了,又开的3的票,这样就多了两个点的税,那账怎么弄,
老师,小规模季度申报,开了免税的普票,又开了3%的专票,还开了1%的专票,但是一个季度没有超30万,这个报税咋申报?
24年年末应计提房产税,未计提,在25年1月份计提了,现在在汇算清缴,我需要进账账务处理吗?计报表调整吗
老师,我在填写子公司关联方交易表,2025年和关联方只有借款。有形资产所有权出让、无形资产所有权出让等情况都没有,那关联方交易表还需要填写吗
民非企业可以办免税资格认定吗?社会团体性质
你好 问下 企业所得税申报 工资薪酬部分 实际支付和计提是怎么申报的
老板拿了发票过来但是不报销,餐饮和住宿的差旅费开的普票,可以不报销入账吗?
请问下老师,公司缴纳社保,个人部分和单位部分会计分录计提和发放应该怎么写?个人部分的怎么看有的是其他应收款,有的是其他应付款?
老师,你好,请问货款因为税差,或者对方违约,等导致货款收不回来的,营业外支出,可以税前抵扣吗,还是说也要调整,或者是需要法院的什么文件证明
个体户所得税在哪里报啊
老师,你好 做账时资产折旧与税法保持一致,汇算清缴时,还需填写资产折旧,摊销及纳税调整明细表吗?
小规模纳税人收到税务局退回上年度的预缴企业所得税,分录是借银行存款,贷应交税费应交所得税,借应交税费应交所得税,贷所得税费用吗