同学你好 这个要减去的
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
我们是小规模纳税人,上季度纳税(第二季度)收入(含无票收入)超45万,已申报缴纳税款,本季度(第三季度)未超45万,但是补开了属于上季度的收入的专票2万(上季度已做了无票收并交了税),那我们这2万上季度已经交过税了,现在开的专票还需要交税吗?
小规模第一季度的税率是1%、第二季度就变成了3%,但是我在第二季度的时候冲红了2张第一季度1%税率的发票,我申报增值税的时候申报表和税控盘的应交税额不一样?我怎么调啊?不含税收入那些都是对的上的
我是小规模 第二季度的一张专票税率开成1%的 但是申报缴纳增值税的时候按照3%交款 第三季度这张1%的专票我收回并开了红字信息表后又给补开了3%的发票 那么我第三季度应该交多少增值税 不要不要减去2%的税额后在缴纳
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
你好老师请问加工零部件企业核算成本,分批法的账务处理怎么做的?和品种法有区别吗有分批法核算成本的表格吗?分批法有些没思路,麻烦老师啦
商譽减值时是否影響净利潤?
已知毛利百分之60。固定开支3万。优惠百分之12。保本多少钱
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老板怎样发工资最省税
中国公民赵某系某省某公司部门经理,2020年1月份工资10000元、奖金 500元、公务交通补贴 300元、通信补贴 500元。该省规定公务交通补贴的扣除标准为每月 100元,通信补贴的扣除标准为每月200元。赵某当月需要预缴个人所得税为( 2元。(暂不考虑专项扣除和专项附加
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产