你这里直接按照出口的总金额去填写那个退税部分的金额啊,然后后面你会收汇,收完的话就对上了不影响。
老师:我们公司是生产型,企业本月开具出口发票一张,因无进项,所以捞不着退税,这样还得在退税系统上进行申报吗?如果申报是零申报吗?还有在我们的增值税纳税申报表主表的哪里填这个出口发票的金额?
老师,我们贸易公司上月有出口,但是供应商发票未全部取得,部分是暂估了成本。预计10月才会收全发票。取得发票的部分做了待抵扣进项税额。 那上月的账只是开了出口发票,申报了增值税,未申报退税,这个需要把待抵扣进项税转入到其他应收款-出口退税款吗?
老师我们公司上个月有四张报关单,并且上个月也全部开具了出口发票,现在只收到了一部分定金,那么这个月我的增值税纳税申报表和免抵退税申报汇总表分别该如何填写?我们是一般贸易,生产行业
老师,我们公司上个月出口了货物,也根据报关单全部开具了出口发票,但是上个月没有收汇,那么我这个月该怎么申报出口免抵退汇总申报表呢?我们是一般贸易,加工企业
老师,我们公司是一般贸易,生产行业,9月份有四张报关单,已全部开具了出口发票,但是9月份没有收汇,在十月份收汇了,那么我十月份申报期内,增值税申报表是按照开具的出口发票金额填写,出口免抵退汇总申报表是报零,那么进项票我要不要正常勾选呢?因为9月没有收汇,勾选也不可以退。
持有待售,拟出售长投,联营企业合营企业,出售后按其是否还具有重大影响,继续按权益法核算或按金融工具准则核算,对不
独资企业需要往回开进项票吗?
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,怎么备注合适
代理理论:代理收益怎么理解?
请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
老师好,提供上游和下游前五大客户合同发票,一般情况下怎么提供,每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,归集什么科目,能指点财务软件的处理步骤
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
是不是我的增值税申报表正常填写上个月开具的出口发票的金额,免抵退申报汇总表第一栏填写我收到定金的金额,是这个意思吗?
1,对的 2,对的 理解对的