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增值税纳税申报表（小规模纳税人适用），我们8月底自开专票，但是填表第一列填不进去什么原因？

2022-10-08 20:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-08 21:07

小规模自开开专票含税金额79437元，资产负债表和利润表可以0保存吗

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齐红老师 解答 2022-10-08 21:09

同学您好，不可以0保存的

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快账用户7631 追问 2022-10-08 21:10

要怎么填啊

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齐红老师 解答 2022-10-08 21:12

资金填1万，权益填1万

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快账用户7631 追问 2022-10-08 21:13

那请问利润表怎么天呢

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齐红老师 解答 2022-10-08 21:15

那可以0申报的保存没问题

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快账用户7631 追问 2022-10-08 21:17

老师，我这个专票的开票金额应该填在那个位置

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齐红老师 解答 2022-10-08 21:20

就填表一的第一行就行了

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快账用户7631 追问 2022-10-08 21:29

这样子填吗

这样子填吗
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齐红老师 解答 2022-10-08 21:38

是的没错， 是这样的

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快账用户7631 追问 2022-10-08 21:42

那这个第八列的不含税销售额和我实际的票面不含税销售额不一致，是什么原因

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齐红老师 解答 2022-10-08 22:01

填的金额是否为不含税金额

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快账用户7631 追问 2022-10-08 22:04

是的，我填的不含税销售额

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齐红老师 解答 2022-10-08 22:12

要逐项核对一下看差异是多少

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小规模自开开专票含税金额79437元，资产负债表和利润表可以0保存吗
2022-10-08
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（2023年第1号）第七条规定，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 你公司一季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》第10栏“小微企业免税销售额”（如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”）。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2023-10-08
您好，能把这张表拍给我看下吗？
2023-04-08
同学你好，第一栏不需要填写的，可以自动计算带上去的。原则上金额是一样的。
2022-10-16
主表的16行应该就是专票的收入乘以3%税率的税额啊
2022-01-22
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