小规模纳税人11月份有开1000元专票，不含税金额是970.87元，增值税是29.13元，申报增值税时及附加税时怎么填表啊？增值税及附加税费（小规模纳税人适用）栏次1-3都要填970.87吗？附列资料（二）（附加税费情况表）应该怎么填？

第一个表，第3栏其他增值税发票不含税销售额不需要填

第一个表，第3栏其他增值税发票不含税销售额不需要填

您好，希望我的答案对您有所帮助，如果满意的话，麻烦给个五星好评哦，谢谢啦！

为什么表一栏次1和2都要填呢？

为什么表二的增值税税额我改不了呢？

1栏是合计，2栏是专票的的不含税数

至于为什么是负数，你把你的表拍全了，我再看看，有啥问题没

现在附列资料二又变成0了，麻烦帮我看看是怎么回事？

第23行不需要填，删掉

发票是到税务局代开的，增值税和附加税都在税务局交过了，删掉的话是不是又要交税呢？

第23行是自动就有的，不是我填的

您好，如果在税务局代开缴纳税款的话，就不需要缴税了，你这个表的增值税、城建和附加都应该是0，到现在为止不需要改了

有税务局开的完税证明，那增值税这些我全部0申报么？

申报都填0的话，本期预缴税额那里一直有29.13，提示要去大厅退税呢

这两个栏里都有29.13，就是0税额，不用缴税

并不是让你把所有的数据都删了

这两个栏里都有29.13，就是0税额，不用缴税

你是不是把不含税销售额都给删了呀

不含税销售额在哪里填？麻烦看下我填的对吗？

这是完税证明

对的就是这么填，0申报。

您好，如果我的答案对你有所帮助的话，可以给个好评哦

比对名称：增值税专票销售额比对（非差额企业） 比对内容：税控抄报专用发票不含税金额合计+税务机关代开专用发票不含税金额合计=《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数+第5行服务、不动产和无形资产本期数。 比对结果信息：税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为970.87+0.00+0.00元。相差金额970.870000元， 这又是怎么回事啊？

税务机关代开专用发票不含税金额你是不是没填

您好，您得把所有的表都考虑到，都填完 还有您描述一笔业务或者填一些表格，要把所有的项目考虑周全

麻烦老师看看，税务机关代开专用发票不含税金额我有填啊

税控盘里得销售额，才能比对通过，但是你这个市税务局代开，这种情况我也是第一次遇见，容我想想

您好，税务机关代开发票，你没有自己开票，开票系统是没有相应销售额的，纳税申报表是不是也要0申报（因为预缴税款这一科目并没有核算代开发票的情况），您可以跟你们当地税务局沟通一下，问一下你们企业对应的专管员也行。

您好，帮你问了一个税务局的朋友，这个是因为税务局那边你的发票信息没有推送上去，没有同步。 我朋友说让你去税务局找给你代开发票的那个窗口让他给你把这个发票上传一下。

希望我的答案对你有所帮助，期待您的好评

请问可以忽略提示强制申报么？

比对名称：增值税专票销售额比对（非差额企业） 比对内容：税控抄报专用发票不含税金额合计+税务机关代开专用发票不含税金额合计=《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数+第5行服务、不动产和无形资产本期数。 比对结果信息：税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为970.87+0.00+0.00元。相差金额970.870000元