老师，我们公司9月份购买了一层办公楼，但说是发票在今年不一定能给得过来，说是要过户以后（至少3个月以后，有可能是半年以后）发票才开过来。像这种情况，我们在9月份入账的时候，只能先做，借：预付账款/其他应收款，贷：银行存款，吗？

老师，我们公司9月份购买了一层办公楼，但说是发票在今年不一定能给得过来，说是要过户以后（至少3个月以后，有可能是半年以后）发票才开过来。像这种情况，我们在9月份入账的时候，只能先做，借：预付账款/其他应收款，贷：银行存款，吗？

我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?

老师您好！请问我是小规模企业，9月购买固定资产时没有收到发票，但已经付款，因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产，贷银行存款了，没有记录到预付账款，后面10月份了销售方才开票过来，而且开过来的票金额比实际付款金额大，我们也不需要付多开出来的钱，现在怎么做账

老师好，我这边被一个很简单的分录给卡住了，这样的，我十二月份的业务，发票不能今年用，我做到了12月挂账，到一月份审批通过我在支付，但是其他应收款在贷方，银行存款也在贷方不对啊，我把其他应收款做到了借方，银行存款在贷方对的，可以应该收回来的怎么越来越多了。麻烦老师解答

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？