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Q

选择不抵扣勾选认证，报税出现两张不抵扣勾选认证发票报税需要做处理吗？

2022-10-09 07:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-09 08:04

你好你进行了勾选，但是你不进行抵扣的话，那么你账务处理作为进项转出就可以的

快账用户9378 追问 2022-10-09 08:12

我直接选择不抵扣，还需要进项转出吗，直接作为成本不可以吗？

齐红老师解答 2022-10-09 08:18

你选择认证不抵扣，需要进项转出阿

快账用户9378 追问 2022-10-09 08:50

认证不抵扣需要进项转出需要交税吗？

认证不抵扣需要进项转出需要交税吗？

齐红老师解答 2022-10-09 08:57

需要阿，这个相当于是你们没有这个进项发票

快账用户9378 追问 2022-10-09 08:58

那我需要在进项转出那里填892.16的税额吗？

齐红老师解答 2022-10-09 09:02

你的发票要给我看一下阿

快账用户9378 追问 2022-10-09 09:19

老师，请问勾选不抵扣就是认证了，不勾选就是不认证是这样吗？

老师，请问勾选不抵扣就是认证了，不勾选就是不认证是这样吗？

齐红老师解答 2022-10-09 09:23

你28行是可以这样填写的

快账用户9378 追问 2022-10-09 09:24

选择认证不抵扣就要做进项税额转出是吗？不认证就不用做税务申报是吗？

齐红老师解答 2022-10-09 09:25

是的，你这样理解是可以的

快账用户9378 追问 2022-10-09 09:29

不认证也就是不在增值税专用平台抵扣勾选就是不认证是吗？不认证会有风险吗？

齐红老师解答 2022-10-09 09:34

？什么意思你好，可以把问题完整的列出来吗，包括相关的问题，图片，表格等如果我无法回答，其他老师也可以看到的

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