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Q

我们是小规模，每年税控盘维护费280，收到的是普票，可以全额抵扣280，还是只能抵增值税税额部分？

2022-10-09 12:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-09 12:46

同学你好只能抵增值税税额部分

齐红老师解答 2022-10-09 12:46

这个是全额抵扣增值税不能抵扣别的税种

快账用户3495 追问 2022-10-09 12:47

小规模取得普票，也可以全额抵扣增值税280对吧

快账用户3495 追问 2022-10-09 12:48

上一年度忘记抵扣了，可以和这个年度一起合计抵扣560吗

齐红老师解答 2022-10-09 12:57

同学你好之前忘记抵扣了那你填写在附表四了吗

快账用户3495 追问 2022-10-09 13:20

是这样的，服务费20年2月就到期了，一直没交，税控盘一直正常使用，再22年2月又到期就停用了，然后去交的时候，一次性交了2年560 ，这个现在要抵扣增值税，怎么填表

齐红老师解答 2022-10-09 13:24

同学你好那就按照发票来填写560

快账用户3495 追问 2022-10-09 13:54

就在增值税附表减免税额那里填就可以了吧？

齐红老师解答 2022-10-09 14:01

嗯这样就可以了哦

同学你好只能抵增值税税额部分

2022-10-09

您好，学员，可以全额抵扣。

2022-01-04

您好！这个280可以全额的。

2022-05-10

你好同学，如果这两个有发票的话，都是可以全额抵扣的。

2022-05-10

您好一个是280元税控盘维护费，这个可以全额抵扣 300请问是开的专票还是普通发票

2022-05-10

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