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老师您好！请问小规模公司第3季度开了3个点专票776699.02开了免税普票549372，季度增值税申报表，表一和表三，具体怎么填写，万分感谢老师

老师您好！请问小规模公司第3季度开了3个点专票776699.02开了免税普票549372，季度增值税申报表，表一和表三，具体怎么填写，万分感谢老师

2022-10-09 13:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-09 13:06

同学你好普票直接填写在免税栏和减免税明细表

快账用户7317 追问 2022-10-09 13:08

老师您好，我就是不明白金额怎么填写，其他免税销售额是不是填总数啊还是填多少

齐红老师解答 2022-10-09 13:21

同学你好这个填写总数

快账用户7317 追问 2022-10-09 14:36

哦哦，谢谢您老师！我试了好多次不知道什么原因表三填不填进去数字，一点保存，什么也没有，表一数字，都没有了，不知道是不是我哪里做错了

齐红老师解答 2022-10-09 14:47

同学你好提示什么呢

快账用户7317 追问 2022-10-09 14:56

没有提示年，就是减免表没有数字，表一就没有数字了，

齐红老师解答 2022-10-09 15:08

同学你好第三行也得填写

快账用户7317 追问 2022-10-09 15:11

老师您好，表三我给您看一下，填完表三，表一的12行数字就到表一第三行了

快账用户7317 追问 2022-10-09 15:12

辛苦您帮帮忙看一下

辛苦您帮帮忙看一下

辛苦您帮帮忙看一下

齐红老师解答 2022-10-09 15:27

同学你好附表对呀但是你主表第三行还是没有呀

快账用户7317 追问 2022-10-09 15:41

好了，老师，谢谢您！

齐红老师解答 2022-10-09 15:49

满意请给五星好评，谢谢

同学你好普票直接填写在免税栏和减免税明细表

2022-10-09

你好，专票填写税务机关代开，普票填写到第10行次

2021-10-24

同学您好，先在3%税目里填收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

2023-04-12

同学，你好专票填在第二栏普通发票填在第10栏

2021-10-16

你好，小规模纳税人季度不超过30万免征增值税是针对开普通发票部分，开了增值税专用发票，不管开多少就得缴纳增值税，希望可以帮助你，谢谢

2024-04-01

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