你好，老师。公司有很多餐饮费住宿费发票，但是这些都是从私户支出去的费用，外账要怎么做账呢
你好，这个是什么业务的？出差的吗？
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老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好
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老师，我公司餐饮行业，有很多外卖消费，然后钱直接刷到平台，平台隔日后钱转入私户，而且这些外卖客户很多都不需要发票的，而且每个月有将近几十万到100万左右，老师这个需要把发票开出来吗？这个怎么做账？
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公司的一个客户，去外省出差，是因为公司这边的业务原因，所以我们是承诺给客户报销机票费用和住宿费用。请问这个费用要怎么入账？客户有提供发票回来，住宿费和飞机票都有发票。
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你好，老师。公司有很多餐饮费住宿费发票，但是这些都是从私户支出去的费用，外账要怎么做账呢
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你好。老师。老板拿来很多餐饮费用票回来，但是这些餐饮费用票并没有在公户里面支出的，怎么做分录啊。
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公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
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我面试了一个军工财务，但是这家公司呢，他工资开的不错，但是我去了要理3年的账，也就是他们现在一个是要搞军工审价，还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用，就是为了研发费用加计扣除，所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点，这个公司原来没有搞过即征即退，都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开，要把三年的账重新理了，因为他们算下来搞即征即退还能退个50万，嗯。第三个就是他们感到高企复审了，所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
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公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
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请问老师，公司是贸易公司，买的货还需配备其他零件附件，那购买了配件附件安装到主货上发走，没有开出去配件的发票，会有风险预警吗？
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老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保，这个人一定要是业务员吗，是不是每个税局的规定不同
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就是公司老板出去消费，
你好，那也得有一个业务吧，他是什么业务
自己的私人问题的，做到福利费借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬，福利费贷其他应付款。
就一直挂账 挂其他应付款吗，这样到时候其他应付款岂不是很大
你好，你们还钱给他不就可以啦，账上有钱的转给他。
谢谢老师
不用客气工作顺利