老师，你好。我想问一下，我们公司给对方开了销项发票，销售了，货物的。会计分录应该如何写
你好； 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品
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老师，你好。我想问一下，有一个公司我们和他们有业务往来。我们给对方公司发货，结果，我发了60000的货，人家打了100000块钱的货款。这个分录应该如何做
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老师，我想问一下，我们公司和一个公司有业务往来。我们发了四万的货。发票开了，人家给我们打了10万的货款。这个分录应该如何写了?
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老师，你好。我想问一下，我们公司给对方开了销项发票，销售了，货物的。会计分录应该如何写
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粤公网安备 44030002003870号
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只有月末，做成本结转吗
你好； 可以月末做结转的；看你自己
老师，那如果以前的会计把我刚刚说的销项发票，在做分录的时候，写成了应付账款，指的是什么意思？现在应该如何处理
你好1； 应付账款； 是不是之前有欠款 ； 对方又来卖你货物了。 所以往来科目冲
应该不会有欠款，因为我们都是先付款，后提货的。
以前的会计就是这样处理的，所以把我弄蒙了
不是，弄错了
现在是销售
我先发货，或者先预收货款。
所以，不知道这个销售出现的应付账款该如何处理了
会计分录，是这样的
那就是科目挂错了。 应该借方走应收账款哈
那现在应该如果处理了?
你好； 你这个款已经收了。 你调整下； 借应收账款贷应付账款
但是，我们公司往来业务特别多。四百多个
你好； 那你就调整 或者是不用调整了。 以后注意做对即可