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Q

请教个问题，资产负债表中的“应交税费”期末余额是负数了，是什么原因造成的？怎样解决？

2022-10-09 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-09 16:32

说明是增值税留抵了或者是预交了。不用管

快账用户7899 追问 2022-10-09 16:33

我们是小规模没有留底也没有预缴

齐红老师解答 2022-10-09 16:37

那你得查账，看是怎么造成的？

快账用户7899 追问 2022-10-09 16:39

看了，没看出个所以然，所以像老师请教

齐红老师解答 2022-10-09 16:43

你看见数字都没看懂，我没看见数字更搞不懂了哈

快账用户7899 追问 2022-10-09 16:44

从6月开始出现负数，因为小规模开专票不免税，每次开票都是这样记账的：借：应收账款或银行存款贷：主营业务收入- 应交税费-增值税

齐红老师解答 2022-10-09 16:45

你这个在税金是在贷方，正常的呀

快账用户7899 追问 2022-10-09 16:46

银行扣款增值税时借：应交税费-增值税代：银行存款

齐红老师解答 2022-10-09 16:54

对了呀，这样就平了呀

说明是增值税留抵了或者是预交了。不用管

2022-10-09

你好；一般是多缴纳了税费或者留抵进项税造成的或者是你忘记计提了税费

2023-03-13

同学你好是不是多结转了成本

2022-12-22

你好，资产负债表库存商品期末余额成了负数了，可能是多结转了销售货物的成本导致的

2022-07-14

你好，同学。财务报表应付款，是应付账款和预付账款贷方明细余额填写的，不是直接应付款余额取数，所以是有差异的

2023-02-20

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