演示账套

Q

申报增值税在电子税务局上的税费是3314.45，比开票系统统计的税费3314.50的少5分钱，要怎么做会计分录啊？

2022-10-10 09:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 09:09

同学你好计入营业外就可以了

快账用户1569 追问 2022-10-10 09:30

我账上多5分钱，每张票都录进做账系统了

齐红老师解答 2022-10-10 09:40

同学你好那你申报表调整多五分

快账用户1569 追问 2022-10-10 10:21

申报表少5分

齐红老师解答 2022-10-10 10:25

同学你好那你调整增加上五分

快账用户1569 追问 2022-10-10 10:46

申报表上调不了，专票自动生成的

齐红老师解答 2022-10-10 10:54

那你计入营业外就可以了

快账用户1569 追问 2022-10-10 10:56

营业外收入还是营业外支出

齐红老师解答 2022-10-10 11:04

同学你好这个多交税是营业外支出

快账用户1569 追问 2022-10-10 11:06

少缴税0.5元

齐红老师解答 2022-10-10 11:13

同学你好那就是营业外收入

快账用户1569 追问 2022-10-10 11:18

营业外收入-0.5

齐红老师解答 2022-10-10 11:23

同学你好对这个是计入营业外收入

快账用户1569 追问 2022-10-10 11:29

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-10 11:38

同学你好满意请给五星好评，谢谢

同学你好计入营业外就可以了

2022-10-10

你好，账务处理如下：借：管理费用贷：银行存款借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用

2020-12-30

你好，可以放到营业外收入里面的。

2022-01-10

正确的做法，是直接将电子税务局中的销项税额手动调整成开票的销项税。

2021-12-16

同学你好，这个是小数尾差造成的；正常不需要处理；

2022-03-26

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