请问老师：老板有几个关联公司，其中有两个员工在A公司发工资，代扣社保（个人部分）；但这两人的社保缴纳是在B公司关联公司交纳的（电子税务局代扣），请问：A公司代扣个人部分社保后（产生其他应收款-社会保险余额会在贷方余额出现，共累计6000元）这个6000元如何帐务处理呢A公司
你好，那就由a公司把这个钱再转到B公司，可以借其他应收款贷银行存款账，其他应收款就没有余额。
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老师好，老板有两家公司，行政人员2021年1月-6月在A公司缴纳社保，7月转到B公司。因牵扯社保基数的调整，需要补缴一部分费用。但是B公司只补缴1个月的，A 公司补缴六个月的。工资在B公司发，工资中代扣个人社保是7个月的金额。这就导致代扣保险款余额有差额，不平。应该怎么处理？
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老师好，老板有两家公司，行政人员2021年1月-6月在A公司缴纳社保，7月转到B公司。因牵扯社保基数的调整，需要补缴一部分费用。但是B公司只补缴1个月的，A 公司补缴六个月的。工资在B公司发，工资中代扣个人社保是7个月的金额。这就导致代扣保险款余额有差额，不平。应该怎么处理？
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老师好！请教一个关于社保的问题。公司每月中发放上一个月的工资，但是社保代扣一直是当月，当公司当月有员工离职，这就存在财务入帐问题，电子税务局的《社会保险缴费申报表》中少了离职的几个人，但是工资单因为发的是上个月的工资，离职的这几个人还是得发工资的，那么财务该如何做帐？（离职的人员要不要算上，如果算上离职人员，个税申报表时，离职时间是写下个月？社保部分的金额填0吗？
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老师好！请教一个关于社保的问题。公司每月中发放上一个月的工资，但是社保代扣一直是当月，当公司当月有员工离职，这就存在财务入帐问题，电子税务局的《社会保险缴费申报表》中少了离职的几个人，但是工资单因为发的是上个月的工资，离职的这几个人还是得发工资的，那么财务该如何做帐？（离职的人员要不要算上，如果算上离职人员，个税申报表时，离职时间是写下个月？社保部分的金额填0吗？
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请问老师：老板有几个关联公司，其中有两个员工在A公司发工资，代扣社保（个人部分）；但这两人的社保缴纳是在B公司关联公司交纳的（电子税务局代扣），请问：A公司代扣个人部分社保后（产生其他应收款-社会保险余额会在贷方余额出现，共累计6000元）这个6000元如何帐务处理呢A公司
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粤公网安备 44030002003870号
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老板说不用转，那这个6000元怎么转掉呢，转营业外收入去吗，减少其他应收款-社会保险（个人部分）
你好，对，那只能转入营业外收入了。
做营业外收入，那二级明细做什么呢
你好，营业外收入的话，其他，就可以增加个二级科目。
借：其他应收款-社会保险（个人部分）6000 贷：营业外收入-其他 6000 这样吗？
你好同学，没有任何问题的。
好的，谢谢老师
祝您生活愉快开心