演示账套

老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我合同是2019年签订的，现在才把尾款的票开给客户，现在印花税哪里有个格子说要填“应税凭证书立日期”，这个日期是填合同上的为准吗？

2022-10-10 15:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-10 15:47

你好；你就写你合同签订日期来写

快账用户5182 追问 2022-10-10 15:51

好的，那老师，我还有个小规模的建筑安装工程，8月份的时候开了3-5月份的技术服务的专票给对方，那这个日期要咋写呀？

齐红老师解答 2022-10-10 15:54

你好；如果你合同没有总金额的；按照你发票日期一起来写

快账用户5182 追问 2022-10-10 15:55

那就什么时候开的票，就写什么时候，对吧，还有填那个计税金额的话，是不含税金额吧

齐红老师解答 2022-10-10 15:59

你好1. 是的；不含税金额的

快账用户5182 追问 2022-10-10 16:01

老师，我刚刚填了2019年的签订合同日期，是不行的，说什么不能超过表头的日期，那这样的话就只能填开票日期了吗？

齐红老师解答 2022-10-10 16:04

你好；肯定不对的；你19年本身就得报这个业务；你自己没有报；现在你都是22年所属期了。你写19年日期肯定会错误的；你之前合同有总额吗

你好；你就写你合同签订日期来写

2022-10-10

同学，你好发票金额多少，就按照这个金额申报

2022-10-18

你好，其实你是签订合同或者有实际交付货物的时候就需要申报。

2024-10-16

第一个有风险的，这个晚的话还会晚很多长时间嘛，如果晚的时间不长的话，你可以不用管的，可以忽略 2可以按照不含税的金额来填写，或者是你在这里面填写上总的金额，后面再跟着税率，这样的话也可以按照不含税的。

2023-03-08

你好；如果没有合同的；就写1 去报；计税金额按不含税写

2022-10-19

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