老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
借预付账款贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。
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我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
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我这边是购买方，上月认证了一张发票，对方开错了，这个月我开了红字信息表，对方开了红字发票，请发分录怎么做这个红字？上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写，红字信息表有的
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老师请问9月开给其他公司的红字信息表10份，当月只收回发票2份，在做9月账务处理的时候怎么做分录
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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8月的发票认证了，10月开了红字信息表给对方，还没收到红字发票，账上分录怎么处理
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资产负债表的应交税费60000，税务系统50000，这个我账套里的进项少做还是多做了
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学校的拓展活动费，怎么做账啊
粤公网安备 44030002003870号
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发票到了之后，你把这个发票放到上面的记账凭证后面就可以了。
老师，重点就在这个进项税额转出这个科目上面，我能不能做入库凭证的负数呢
可以的，可以这么做的。
我要是做入库凭证负数的话，退货的税直接减掉了，那保税的时候报表里面的进项税额转出就是我退货的税额对吧
需要做进项转出的。
那怎么做分录，我就是在这不太理解
借库存商品附属应交税费、应交增值税进项负数，贷应付账款负数，你不是想做这一个吗？
是的，我在做退货的时候做的就是这个分录，您说后面还需要做进项税额转出是吗
你好，进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面，你的进项负数不就是进项转出吗？
好的，明白了，谢谢您
不用客气，工作愉快。