老师请问9月开给其他公司的红字信息表10份，当月只收回发票2份，在做9月账务处理的时候怎么做分录
您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数
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一月份我公司收到对方公司开具的发票，认证并抵扣。4月份，我方开具红字信息表，账面做进项税额转出，纳税申报表也做了进项税额转出。9余份，对方说信息表不对，要求撤销4月份的，并重新开具信息表。这就导致我九月份又做进项税额转出。去税务修改4-9余份报表，申请退税。请问我9余份分录应该怎么做。
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老师请问9月开给其他公司的红字信息表10份，当月只收回发票2份，在做9月账务处理的时候怎么做分录
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请问老师9月份开的发票10月份要冲红，那9月份仍旧得做收入然后10月份再冲销收入是吗？那账务怎么处理？
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
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我们是采购别人商品发生的退货，也是这么处理吗？还有就是这个不是进项税额转出吗？
是的没错， 是这样的，不用转出的
那在报税的时候会有进项税额啊，那怎么做呢
专用发票就可以产生进项税