老师好，请问小规模纳税人，9月收了别人18万，给别人开了18万的普票(劳务费)，那么在申报时本期免税销售额是应该填写18万?还是应该填写180000/1.03≈174757.28元?
开的是免税的发票吗？如果是的话，填写18。
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老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？
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想问一下老师，至从4月份起，那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票，在填写申报表时，填了5万元，它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时，怎么做呢？我已做了，借：应收帐款5万，贷：主劳业务收入5万元，因为对方只付5万元，不付税款了
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老师好，请问小规模纳税人，9月收了别人18万，给别人开了18万的普票(劳务费)，那么在申报时本期免税销售额是应该填写18万?还是应该填写180000/1.03≈174757.28元?
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你好老师，小规模纳税人1月9号前开了4万元免税普票，我应该怎么是吧呢，小微企业免税销售额那一栏直接写个4万还是4万/1.01填写在小微企业免税销售额栏内
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按季度申报的小规模纳税人A在2023年4月销售货物取得收入10万元，5月提供建筑服务取得收入20万元，同时向其他建筑企业支付分包款12万元，6月销售自建的不动产取得收入200万元。则A小规模纳税人2023年第二季度（4-6月）差额后合计销售额218万元（=10＋20-12＋200），超过30万元，但是扣除200万元不动产，差额后的销售额是18万元（=10＋20-12），不超过30万元，可以享受小规模纳税人免税政策。同时，纳税人销售不动产200万元应依法纳税。 请问下，申报按18万申报吗？纳税申报表怎么填写呢？
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@郭老师@郭老师@郭老师
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是免税的。但是老师，如果填写18的话，免税额要填写5400元吗？那这样的话，假如不免税的话，总金额不就达到了185400元，就多了，我们也总共就收了18万
哦，没有关系的，这个免税额不用做。
老师好，我只填10栏次的话，保存时提示这个
19和20栏填写不含税的销售额乘以3%。
因为我不含税的销售额填写的180000，免税额如果再填5400元，总的金额就达到了185400元，我的意思就是说这个数超过了我们收到的钱(我们总共就收了别人18万，给别人开的普票总金额也是18万)，这样会有什么影响吗？
好，不用管的，没有关系的，税额必须填写填写，你不填写就申报不了。
好的，谢谢老师
不用客气 工作顺利