老师好，请问小规模纳税人，9月收了别人18万，给别人开了18万的普票(劳务费)，那么在申报时本期免税销售额是应该填写18万?还是应该填写180000/1.03≈174757.28元?
开的是免税的发票吗？如果是的话，填写18。
-
Q
老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？
-
Q
想问一下老师，至从4月份起，那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票，在填写申报表时，填了5万元，它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时，怎么做呢？我已做了，借：应收帐款5万，贷：主劳业务收入5万元，因为对方只付5万元，不付税款了
-
Q
老师好，请问小规模纳税人，9月收了别人18万，给别人开了18万的普票(劳务费)，那么在申报时本期免税销售额是应该填写18万?还是应该填写180000/1.03≈174757.28元?
-
Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
-
Q
你好老师，小规模纳税人1月9号前开了4万元免税普票，我应该怎么是吧呢，小微企业免税销售额那一栏直接写个4万还是4万/1.01填写在小微企业免税销售额栏内
热门问答 更多>
-
老师，24年年末利润总额—20万，年初未分配利润14万，结转后年末未分配利润是—6万，这种情况下需要用盈余公积弥补吗？
-
2025年一季度企业所得税申报0，后面账务处理调整有利润，需要更正企业所得税申报，缴纳企业所得税，会产生滞纳金吗
-
老师，个税是不是还得减去五险一金？比如工资10000元减去5000的扣除数，减去五险一金？
-
老师，销项开咨询服务费，能税前抵扣的成本有啥?
-
酒厂销售白酒，收取的包装物押金能退吗？
-
本月借银行存款贷实收资本都需要交什么税，营业账薄印花税是按年交的，应该什么时候计提什么时候缴纳
-
地址重庆，汽车类企业，开的发票是交通运输设备，想享受西部大开发政策，需要准备什么资料备查，如何获取
-
员工报销租车费用时，费用结算单盖的发票章主体跟开具发票的主体不一致，是同一总公司下的不同分公司，这样需要怎么合规入账呢？
-
你好，我们家进口样品交的关税和增值税，记什么会计科目，办税平台还需要申报吗
-
老师 数电发票需要盖章，用金税OFD软件 现在这个软件要收费 还有其他方法吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是免税的。但是老师，如果填写18的话，免税额要填写5400元吗？那这样的话，假如不免税的话，总金额不就达到了185400元，就多了，我们也总共就收了18万
哦，没有关系的，这个免税额不用做。
老师好，我只填10栏次的话，保存时提示这个
19和20栏填写不含税的销售额乘以3%。
因为我不含税的销售额填写的180000，免税额如果再填5400元，总的金额就达到了185400元，我的意思就是说这个数超过了我们收到的钱(我们总共就收了别人18万，给别人开的普票总金额也是18万)，这样会有什么影响吗？
好，不用管的，没有关系的，税额必须填写填写，你不填写就申报不了。
好的，谢谢老师
不用客气 工作顺利