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Q

老师好，请问申报印花税，应税凭证名称栏填产品名称与数量栏填开票合同份数？

2022-10-10 19:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 19:52

你好，应税凭证名称栏，填写合同的种类数量，填写合同的份数

快账用户8549 追问 2022-10-10 20:19

明白。本公司属混合销售，有9%与13%两种税率，是不是要分开申报的

齐红老师解答 2022-10-10 20:19

你好，是的，是需要分开申报的

快账用户8549 追问 2022-10-10 20:26

计税依据按销售额还是合同含税金额计算填写

齐红老师解答 2022-10-10 20:27

你好，计税依据是按合同的含税金额填写

快账用户8549 追问 2022-10-10 20:30

应税凭证书立日期：双方没有订立合同，日期能否按开票日期填写

齐红老师解答 2022-10-10 20:31

你好，双方没有订立合同，可以按应税行为发生的日期填写

快账用户8549 追问 2022-10-10 20:38

好的。需再续上述问题，申报界面弹出税目为买卖合同，两种税率分开报，是不是再增加一行，分开填入9%开票总金额与13%开票总金额，是这么理解吗

快账用户8549 追问 2022-10-10 20:39

为计税依据填列

齐红老师解答 2022-10-10 20:45

你好，9%是建筑合同吗？

快账用户8549 追问 2022-10-10 20:51

开安装费

齐红老师解答 2022-10-10 20:56

你好，销售和安装，需要分别申报印花税

快账用户8549 追问 2022-10-10 21:05

是不是在界面上增加一行申报

齐红老师解答 2022-10-10 21:05

你好，是的，是这样的

快账用户8549 追问 2022-10-11 09:42

计税依据按之前一样申报？

齐红老师解答 2022-10-11 09:42

你好，是的，是这样的

快账用户8549 追问 2022-10-11 09:43

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-11 09:43

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

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