您好 去年留抵的时候 应交税费-企业所得税科目借方没有余额?

去年12月有留底税2877.56,今年前面1个月报税的时候没有抵扣,2月份抵扣了做结转增值税分录的时候怎么做?
所得税汇算清缴有要退的所得税,没有直接退,留抵了,现在需要交税2000,把之前没退的1500抵了,再交500的所得税。分录怎么做呢
去年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做
去年所得税计提缴纳是平的。今年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做
企业所得税汇算清缴不退费 做留抵 怎么写分录 这次计提是按留抵之后的计提还是按实际的计提
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
去年计提交纳分录是平的啊 汇算完了后要退税
去年汇算清缴所得税留抵了1300 就是当时没有做分录?
今年汇算完去年预交的所得税多了 要退1300 税务局给留抵了 今年所得税要交1500用了去年留抵1300 现在不明白这个分录怎么做
借:应交税费-企业所得税 1300 贷:利润分配-未分配利润 1300 三季度需要缴纳的企业所得税计提了吗?
计提了现在实际交了200怎么做分录
您计提的在贷方 上面分录在借方 申报后缴税直接写200缴款分录就好了啊