您好老师 1留抵是到12.31日结束吗？ 2结转成本的时候发现收入大于成本，那怎么弄，都需要缴纳所得税吗？有没有什么办法缓解，谢谢老师
你好同学 1.不是 2.收入大于成本的话，还要看有没有其他费用可以扣除，最后有利润就要缴纳所得税；一个企业收入大于成本是正常的，如果非要做成负数只能多取得一些成本费用做扣除
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装饰工程公司，本月开了发票一百万，也收到了一百万工程款，再开始施工，分录怎么写呢？第一次接触工程类的，谢谢老师。 购买材料，借原材料 贷银行存款 领用材料，借工程施工合同成本，贷原材料 发生费用时，借工程施工期间费用，贷银行存款 1.那收到款怎么做分录呢？这个月要结转成本吗？怎么结转？ 2，因为还没有竣工，申报企业所得税时，发生的收入和费用要申报吗？还是等竣工才申报的？
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老师，您好！ 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了，现在怎么调整，分录怎么写？ 2.本年度有两个月（6月和7月）销售成本也没结转，都报了增值税了，现在是10月份，怎么调整？（我知道6月已经所得税报了，7月能反结账把成本给转了吗？因为7到9的所得税还没报）
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您好老师 1留抵是到12.31日结束吗？ 2结转成本的时候发现收入大于成本，那怎么弄，都需要缴纳所得税吗？有没有什么办法缓解，谢谢老师
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老师您好，我咨询增值税的问题。 本月（12月）发生销项税额9万，进项税额2万，所以本月销项大于进项，但是截至11月底，留抵的进项税额还有14万多。 请问老师： 1、本月账务处理怎么做？需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗？还是说什么都不写？ 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税？如果需要缴纳，那留抵的那些税额怎么办？如果不需要缴纳，请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗？ 谢谢老师，希望您不吝赐教，麻烦您了
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房开老师 我们12月31号交房合同约定的 但是没竣工验收 1.是不是在12月要结转收入和成本呢？目前没有开过发票2.我们12月如果不结转收入和成本，按照预交方式申报企业所得税 那么在23年5月前年终汇算时候正常申报收入和成本的话会产生企业所得税，那么只要在5月31号前缴纳企业所得税应该不会按照12.31时间计算滞纳金的是吧？
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老师，汇算清缴里面的资产总额，是四个季度的季末资产总额之和，除以四，对吗？
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老师你好，一般纳税人销售免税货物，24年的业务没入账，25年4月份才补发票（金额80万）给顾客（货款还没有收到），之前问老师教这样调账，借：应收账款 贷：利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时，在填减免表时候要不要减掉这80万，因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里（手动改不了），如果减免表中减掉80万，系统会提示错误，正确应该怎么处理呢？
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老师，我想问一下上个月我开了680元的发票，他们又说要作废开600元，我作废了开了600元，结果人家又拿作废的680报账了，钱已经到我们公司账户了，但是680的发票是作废的，只有600的发票，我该怎么做账，谢谢
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合伙企业无法区分经营成本来呀，按什么比例计算成本费用啊？
粤公网安备 44030002003870号
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留抵不是12.31就完了，次年可以留抵
增值税留抵税额次年也可以用的
23.1.1是不是就可以有留抵了，现在不让有留抵
现在的话尽量不要留抵，需要的时候再认证，有些地方会要求留抵的要退税比较麻烦
23.1.1就可以有留抵了？
留抵没有时间限制的，只要进大于销就形成留抵了
现在是不让有留抵，留抵需要退税的
是的，所以说不建议留抵，需要的时候再认证，现在认证也没有时间限制
，23.1.1就可以有留抵了是不是
明年只要没有新的留抵退税政策就是可以的