老师，财务报表上应收账款有10几万，预付账款有90几万，预收有70几万，怎么弄？
你好，这些往来都是不存在的吗？
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老师，应收账款出红字，账面上还有预收账款几百万？这个报表有什么风险？
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老师，有几百家那种应收应付款，怎么对账呢？还挂账了预收预付款，对账量很大啊？有什么好的方法吗？
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老师，财务报表上应收账款有10几万，预付账款有90几万，预收有70几万，怎么弄？
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年底了我的预收账款还有几十万没开发票怎么办，这是收入
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老师，财务报表上有一个其他应收款10万，挂账了好几年，这个有什么影响吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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应该是以前累积的
你好，这些是不存在的，还是有业务。你得说下具体的什么原因。
应收账款是在借方有余额的，没有收到别人的钱，吗 现在能收回来吗？
预收账款如果在贷方有余额的，你们提前收了人家的钱，没有开发票，是不是没有确认收入？
预收账款确实是，应该有些人没有要发票 所以没有开
那你做无票收入，借预收账款贷主营业务收入，应交税费。
预付账款是你们单位提前给人家的，对方没有给你货物还是劳务吗？如果给了的话，没有发票的也一样做。
预付的没有发票怎么做？这是没有开进发票的是吧
借库存商品贷预付账款销售出去可以企业主营业务成本贷库存商品正常做成本就可以的，但是汇算清缴的时候需要调增，不允许抵扣。
但是没有进项税 如果确认的收入就不能抵扣，这样损失就大了 我要跟老板说一下
那你们别走公司账户，你不想做收入的这一些啊，你不要公户支付，不要公户收款。
好的 谢谢郭老师！
不用客气，工作愉快。