你好老师，我们这月收到一张红字发票，做进项转出要补交税款，因为本月没有销项发票，有进项未认证，本来打算不认证的，现在有税款了我可以做进项认证把这笔进项转出给抵掉吗？会不会不太好，这样操作合规吗？

老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项

你好老师，我们这月收到一张红字发票，做进项转出要补交税款，因为本月没有销项发票，有进项未认证，本来打算不认证的，现在有税款了我可以做进项认证把这笔进项转出给抵掉吗？会不会不太好，这样操作合规吗？

老师您好，有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额：6700。 2月份待认证进项税额：6900。 收到厂家返利，我给厂家开具了红字信息表，收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 （分录：借：预付账款-*公司 贷：库存商品- A产品 应交税费-进项税额转出300） 2月认证进项税额6900，应交增值税：100。 结转进项税额：借：进项税6900 贷：待认证进项税额 6900 结转销项税：借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税 下面这个结转销项税我就转不过来了

老师，我想问你，我看了以前会计去年的账，都是无票收入，但是没做税的，然后有专票进项没认证，我现在3月份也有无票现金收入，但收到进项专票的，我现在最好是和以前会计一样做账，还是把无票收入正常做税出来，再把进项专票认证掉好呢？这个是一般纳税人的学校

老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？