老师请问一下是民宿公司转给房东的钱怎样做会计分录

老师在请问一下，民宿公司支付给其他公司的管理费用怎样做会计分录？但是其他公司的管理费会返一部分回公司这拉的账务怎样处理？

这种是需要冲减你们的成本的

就只返回的金额才冲回成本？

是的，这个是差额冲减成本的

那会计分录做样做？

借：银行存款 代：主营业务成本

但是支付公司的管理费是摆的应付账款，这样对不？

可以的，这个通过应付账款来过渡的

转出的管理费用和返回的金额在冲减成本

如果这个月没有返回的金额那就不用冲减成本是不？

你当时的分录是什么，我帮你判断一下

借：应付账款 贷：银行存款

那么你直接冲应付账款的

那我就做借：银行存款 贷：应付账款？不用冲减成本 ？

是 的，你的理解是正确的

那返回的金额我就做：借：银行存款 货：应付账款？但是对方公司不开发票给我们，这样有影响没？》

我没有理解你的问题，可以描述的清晰一点吗

我的意思是我们交给其他公司的管理费，返回的金额的账务处理是借：银行存款 货：应付账款？