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新公司上季度只开了3万多发票,没有成本票,那主营业务收入就是3万,那这次申报是不得按3万申报企业所得税呢

2022-10-11 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 15:43

你们怎么会没有成本?如果没有成本的话,容易被认为是虚开发票啊。你没有发票可以正常做汇算,清缴的时候再调整就是了。

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快账用户7751 追问 2022-10-11 15:48

比如小规模公司对外开设备发票,那他是的进项可以个人去税务局代开或者个体工商户给对开

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齐红老师 解答 2022-10-11 15:54

你好,你有实际购入的可以啊。

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快账用户7751 追问 2022-10-11 16:29

上月开3万,人工成本还没发,那计提人工成本分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:36

企业管理费用工资贷应付职工薪酬工资。

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:36

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。

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快账用户7751 追问 2022-10-11 16:38

借主营业务成本贷应付职工薪酬,可行

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:39

你好,这个人工费是你的主营业务成本吗?如果是的话,你当月有收入的可以。

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快账用户7751 追问 2022-10-11 16:41

开票,借应收账款贷主营业务收入。人工费借主营业务成本贷应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:42

你好,可以的,可以这么做。

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快账用户7751 追问 2022-10-11 16:43

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:44

不用客气,工作愉快。

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快账用户7751 追问 2022-10-11 17:00

老师,还想请问下。这个申报印花税按哪个税目申报

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齐红老师 解答 2022-10-11 17:07

销售设备的,属于买卖合同。

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快账用户7751 追问 2022-10-11 18:02

开的劳务票合同呢

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齐红老师 解答 2022-10-11 18:07

你好,不需要缴纳的

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你们怎么会没有成本?如果没有成本的话,容易被认为是虚开发票啊。你没有发票可以正常做汇算,清缴的时候再调整就是了。
2022-10-11
你好,这个7月申报2季度企业所得税,是取得是1-6月本年累计数,不是单独看2季度,
2021-05-03
可以这个是可以的,可以,
2020-12-31
是这样申报,没有问题这个,增值税开发票这个是一次确认,所得税是分开确认,
2020-12-31
你主表咋填写,你截图看看 
2020-10-14
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