同学,你增值税,是免税,企业 所得税是根据你们利润表的利润总额

老师,你好。我们公司是小规模纳税人,以前都没交过企业所得税,只在申报的时候填写营业收入和成本。现在要申报第四季度的,全年累计营业收入是1198308.17,营业成本是445966.8,利润总得是199695.82,我们是按利润总额的5%缴纳所得税吗?有什么减免吗?
小规模纳税人,公司开具预付卡,集中在一个季度,当时就开票了,假如有三百万,有可能后面一整年的销售都是用预付卡刷卡消费的,那如果那个季度开了300万的票,刷卡收入30万,那申报时增值税申报表开票金额填300万,企税季度申报里的营业收入和利润表上的营业收入怎么填,是必须和申报表上一致吗
老师你好,我是小规模个体户,2022年1一6月申报经营所得是查账长征收,7一12月税局给我核定成了定期定额征收,应纳税经营额为5万,请问是每个月只能开5万的票吗,一个季度只能开15万的票吗?那增值税和经营所得税季度还用申报吗?谢谢
你好老师,我们是小规模纳税人,12月的时候开了40多万的发票,但业务取消了,这个要红冲,那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗?
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
我知道是免税的,就想问按多少申报?
按这个申报主营业务收入20万