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老师，我是旅游公司，小规模纳税人，按全额纳税，比如我季度主营业务收入20万，其中开票只开了6万，主营业务成本为12万，我在申报增值税和企业所得税的时候应付申报多少啊？
2023-10-20 16:47
2023-10-20 16:49
同学，你增值税，是免税，企业 所得税是根据你们利润表的利润总额
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老师，你好。我们公司是小规模纳税人，以前都没交过企业所得税，只在申报的时候填写营业收入和成本。现在要申报第四季度的，全年累计营业收入是1198308.17，营业成本是445966.8，利润总得是199695.82，我们是按利润总额的5％缴纳所得税吗？有什么减免吗？
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老师你好，我是小规模个体户，2022年1一6月申报经营所得是查账长征收，7一12月税局给我核定成了定期定额征收，应纳税经营额为5万，请问是每个月只能开5万的票吗，一个季度只能开15万的票吗？那增值税和经营所得税季度还用申报吗？谢谢
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你好老师，我们是小规模纳税人，12月的时候开了40多万的发票，但业务取消了，这个要红冲，那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗？
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老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？
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我们是小规模公司本季只在4月开了1张1%普票2000，不超过季度30万，申报增值税不缴纳增值税，我现在做账直接 借：应收账款2000 贷：主营业务收入2000 可以吗
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我知道是免税的，就想问按多少申报？
按这个申报主营业务收入20万