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Q

为什么要交增值税，但是系统里算增值税及附加的数为0呢

2022-10-11 20:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-11 20:28

您好请问在哪个系统里面算的？

快账用户6722 追问 2022-10-11 20:28

广东省电子税务局

齐红老师解答 2022-10-11 20:29

可以把您填的表格截图我看看吗

快账用户6722 追问 2022-10-11 20:31

老师帮忙看看

老师帮忙看看

齐红老师解答 2022-10-11 20:31

您有留抵退税抵减了啊所以不需要缴纳啊

快账用户6722 追问 2022-10-11 20:32

可是留底税额之前已经退还了，系统里还有留底税，我也没法修改为0

齐红老师解答 2022-10-11 20:34

留抵退税的金额可以抵减交税时候的实际增值税金额不需要缴纳附加税跟城建税啊

快账用户6722 追问 2022-10-11 20:35

可是留底的税额已经返回给企业了的

齐红老师解答 2022-10-11 20:36

就是因为退给企业了所以才不需要缴纳附加税跟城建税因为不退您可以抵减应交的增值税的抵减了就不缴纳附加税跟城建税啊

快账用户6722 追问 2022-10-11 20:37

老师，意思是退的税退了增值税，但是增值税及附加没有退，所以可以递减是这个意思嘛

齐红老师解答 2022-10-11 20:38

是的您可以这样理解

您好请问在哪个系统里面算的？

2022-10-11

这个不一定。因为附加税里有好多税款都记到这个科目了。

2023-04-12

你好！发截图过来看看

2022-07-06

你好实操里是已经设置好的就是按设置好的来处理。

2023-12-21

你好，因为增值税不列主营业务税金及附加，它体现在收入、成本中。增值税月末也要做会计处理，如果本月有应纳税额，应做这样的分录：借：应交税金——应交增值税-转出未交增值税贷：应交税金-应交增值税

2022-04-10

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