老师我在六月份代开的专票作废了，当时申报6月份的申报表时，系统带出的附加税退税金额是错误的（图1），我在8月份修改了6月份的附加税退税金额（图2），退税金额在8余份已经申请退税了，现在在申报9月份报表时，本年累计金额23行城建税怎么还是-9.79
附表五是不是没有填写退税的金额
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老师，我们公司享受税额缓缴政策，去年10月份的税缓缴3个月，2月份就交了，但是后来政策改了缓缴6个月，4月份的时候就收到了退税，那4月份的增值税申报表里是不是要填上退税的金额，现在账表核对，我的申报表和财务账不符
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老师，我在5学月20号申请了留抵退税12万，然后六月初税款到账了，现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额，因为申请的退款是6月才到账的，所以5月份报表上面还是有留抵，这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧？还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
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老师，我想问一下，生活服务行业，在3月份申报时，有个加计抵减金额跑出来在附表四，当时没有去管它，也没加计抵减，但在5月份申报时，税管员让我把这个金额重新申报一下，把4000元抵减了，而且原在3月份申报交的税要退回来了，那退回的增值税及附加税，我要怎么做账呀。
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老师我在六月份代开的专票作废了，当时申报6月份的申报表时，系统带出的附加税退税金额是错误的（图1），我在8月份修改了6月份的附加税退税金额（图2），退税金额在8余份已经申请退税了，现在在申报9月份报表时，本年累计金额23行城建税怎么还是-9.79
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你好老师，我7月份收到已经开具的未抵扣退回的一月份专票，并开具了红字发票，为什么税务系统申报的时候，没有体现留抵税额。现在都申报9月份的，还是没有出现 7.8都是0申报，现在申报9月的，怎么申报才能带出留抵税额 是一般纳税人
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粤公网安备 44030002003870号
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我们是小规模
只有两个表增值税跟附加税
8月份的申报表就不对吧，本年累计交税4640.81，为什么城建税也是-9.79，应还是-9.79+以前月份的城建税吧
图标错了，图一是8月份修改后的6月份的申报表，图二是6月份错误报表
我在8月份修改了6月份的报表的附加税，那我8月份跟9月份的报表还需要修改吗
7.8月份的还用修改吗，怎么改
上图是7、8月份的报表，本年累计附加税一直带出-9.79
我觉得累计数倒是也没关系，9月份申报第三季度的增值税对了就没问题
现在老师说他那边还显示退税
那您这边已经申请过退税了吗
如果已经申请过了，那么申报表可能要修改好几个月
嗯怎么修改呢
修改应纳税额和附加税就行