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老师,我想问一下,生活服务行业,在3月份申报时,有个加计抵减金额跑出来在附表四,当时没有去管它,也没加计抵减,但在5月份申报时,税管员让我把这个金额重新申报一下,把4000元抵减了,而且原在3月份申报交的税要退回来了,那退回的增值税及附加税,我要怎么做账呀。

2022-07-14 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 12:08

借银行存款贷应交税费,未交增值税 借应交税费,未交增值税贷营业外收入 附加税的,借银行存款,贷应交税费, 借应交税费,贷营业外收入

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快账用户1656 追问 2022-07-14 12:23

为什么要放在营业外收入呀,是不是因为退税而这么放呀。老师

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齐红老师 解答 2022-07-14 12:24

你好,你放的税金及附加主要是你的利润表,能申报了吗?如果能的话,你最后一个科目可以放到税金及附加

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