演示账套

老师您好，我们是小规模，代开的是专票，做分录是，销项税怎么记

2022-10-12 14:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-12 14:18

你好借银行，贷收入，应交税费

快账用户1111 追问 2022-10-12 14:19

我的意思是，做应交税费～销项税额，还是直接做应交税费～已交税金，代开时，已经把税款都交了

齐红老师解答 2022-10-12 14:24

你好应交税费应交增值税

快账用户1111 追问 2022-10-12 14:27

想问的是，三级科目是销项税额，还是已交税金，还是在把销项税额转到，转出未交增值税，再转到应交税费未交增值税

齐红老师解答 2022-10-12 14:30

小规模就到二级科目，我给你写的小规模就到二级科目，我给你写的没有三级科目。

你好借银行，贷收入，应交税费

2022-10-12

同学你好借，银行存款等贷，主营业务收入贷，应交税费一应增

2020-10-29

您好借是你们销售然后代开吗》

2022-11-26

借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税附加税贷银行存款。

2021-06-16

小规模收入都是主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%）增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税借：主营业务成本贷：库存商品如果季末减免税结转实际免除的税：借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-税费减免

2024-07-03

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