老师，公司一个月的快递费是月结的，本月的快递费下个月才有开发票和付款，有时候是已经过了15号了，上个月的账都做完了，这种怎么做账？是收到发票或者付款时再做账吗？
你好； 先在当月暂估入费用去 ； 次月收到发票付当月凭证后面去
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老师，员工个人的快递已经私人付款给快递公司了，快递公司又把这笔的钱算到公司月结账号上了，来的专用发票又开上了这笔，我们付款扣掉了这笔款付的，要怎么做账？
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老师您好 我单位快递费是月结 有个同事把自己的快递费算到单位了 后面又把钱交回单位了 但快递公司把所有的发票都开给我公司了 请问 老师这个如何做账 需不需要给我同事开发票 交不交增值税 谢谢
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老师，公司一个月的快递费是月结的，本月的快递费下个月才有开发票和付款，有时候是已经过了15号了，上个月的账都做完了，这种怎么做账？是收到发票或者付款时再做账吗？
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你好老师，2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票，当时月底也结转了费用，12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额！请问这个怎么入账，分录怎么写
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老师，您好，请问下批注那里，怎么做账呢？1500元是公司公账付了，拿了对应的发票，公司承担50%，员工自己再承担50%，另外还有个人寄件的费用，用了公司快递月结费，所以在工资里扣除了，实际月结号的快递发票我们也支付了，一起拿发票。
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那这样暂估的金额不是要准确，如果不准确，多了或者少了呢？要怎么冲销？
你好； 到时调整即可； 等着你 收到发票和实际支付后调整差异
怎么调整？能举例子吗？就比如收到发票150元，付款150元，暂估120元，我是新手，有点懵。
你好； 暂估了120元费用 ； 你收到发票150元； 那么你就 补做30元分录即可
那我10月份暂估，十一月份收发票和付款，11月份做完这笔，那原始凭证放在10月还是11月？
你好； 10月做120元分录 ； 11月收到发票 补 30元的分录 。 发票付10月后面 ； 11月付发票复印件。