A店卖蛋糕给B客户。开销售是100元。实际收到银行存款是50元。中间这个50算销售折让出去。请问这个我们应该怎么做分录呢？主营业务收入是100还是50呢？折扣的50元怎么会计处理呢？
你好，开的销售发票是100，是这个意思吗？如果是的话，差额放到销售费用。
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老师，我们去年卖的商品100万，当时确认收入也收了钱，当时确认收入的分录，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交增值税 问题：但是现在4月份达成一致，对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣，对方公司给我们开红字发票信息表，我们给对方开负数发票，我们给对方退款50万， 那么我开的负数发票怎么做账呢？
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A店卖蛋糕给B客户。开销售是100元。实际收到银行存款是50元。中间这个50算销售折让出去。请问这个我们应该怎么做分录呢？主营业务收入是100还是50呢？折扣的50元怎么会计处理呢？
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请问下老师，我们是销售方，这个开票金额抹零了6.4元，收到款项是52100元，我该怎么开票呀，这么点又不能算折扣，如果我开成我拍照的一样，那我们销售方怎么做账呢？难道借，银行存款52100，营业外支出6.4，贷主营收入，贷销售税额吗，这样对吗，然后购买方做账，借，工程物资 借，进项税，贷银行存款52100，贷营业外收入6.4元，这样做账正确吗
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老师请教一个问题，比如说，我们公司进货发票500 吨货物，1吨1万元 , 入库时是100吨的，但是我们销售时给客户发货了，运输途中损失3吨了，客户那边收到货也只有497吨，我们出货发票 也开了497 吨，请问这3吨是运输给客户途中损失的，这3吨损失的货该怎么处理呢？这分录该怎么做呢
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@朴老师，想再提问的
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借，银行存款50，销售费用50贷主营业务收入100。
是内账，不是开销售发票喔老师，是开销售单据100元，然后开单的系统收的一些服务费手续费等等去了50，最后到银行存款的账户只有50元到账，，开单的系统收的50手续费啥的我们要怎么做分录呢？收入算开销售单据的100还是实际收到的50呢？
借银行存款贷主营业务收入50。
但是开的销售单据是100喔。这样的话还有另外的50怎么做处理呢？
你好不做处理 按折扣之后的
老师你好，还有的就是系统收的费用我们需要怎样展现出来呢？
第三方平台收费的需要
请问老师那是怎么做分录呢？？它是直接扣出去的、就是开单一百，收到钱只有五十。可以 借：银行存款 50 销售费用---平台手续费 50 贷：主营业务收入 100 这样子嘛
你好 可以的的可以这么做。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。