郭老师，这样预付账款是没有余额了，那老板每月还款为什么还要做分录，如果要做，又该怎么做呢？@郭老师

老师，那怎么补去年和今年还款的分录，麻烦您分别做一下分录给我看看，谢谢

不好意思这么晚打扰您，郭老师您还在吗？

郭老师打扰了，您忙完回复下呗

你好，今年和去年是一样的还是上面的分录

郭老师早上好，有没有具体分录呢？

借应付账款对方企业，贷其他应付款老板。

郭老师，我昨天都说了请你把完整的分录做出来的，去年的分录还要调

你好，你去年要调哪些分录 借固定资产贷应付账款，对方企业借应付账款，对方企业贷其他应付款。

不好意思郭老师，我昨晚发了那么多，感觉你还是没明白，好像都白说了[囧]

借固定资产、贷预付账款4S店 借预付账款4S店 贷其他应付款老板

老师，买车欠4s点的钱全部转老板账上了，那不就不用在做每月还款记录了吗？

哦，对的事的已经做了，不用重复做。

那您之前说没还清就不可以，需要按月还贷款，得按月做

那你是不是理解错了？我的意思是你还了多少，这个金额写多少，剩余没还的，以后按月做。

你又跟我说，你现在已经还清了贷款，没有欠公司的啦，不欠对方公司

贷款是以老板的名义贷的，还没有还完。 老师，贷款是有利息的呀

借固定资产贷预付账款， 借预付账款 财务费用 贷其他应付款， 第二个 还了多少写多少

老师，那去年还款的分录呢？

借预付账款财务费用，贷其他应付款，这个包含在里面啦。

还了多少写多少 2022-10-13 12:23 这里写了 没有写去年不坐进去就是 包含以前年度的

老师，那去年损益类科目能直接用吗

不修改汇算清缴的可以这么做。

郭老师，交个税吗还汇算清缴？不好意思郭老师，我问题太多了，感谢您不吝解答，待会儿可能还会再继续追问，希望您百忙之中抽空接一下！