你好,学员,这个可以不一致的,学员

你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
金碟迷你版 中途建期初时 比如 其他应付二级科目有余额有些在借方 有些在贷方 ,余额方向不一致的,我填 的负数,但是试算不平; 我需要调对应科目的余额方向与正数余额方向保持一致吗?
老师,请问一下 金碟迷你建账时,科目余额方向为贷方的。因为表上不自动计算余额,现在试算不平。我是方向录错了吗? 右边贷方余额有正数的,难道我左边应该正数金额应该输到借方吗?
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
我公司目前未分配利润是四百万,注册资金100万,一个自然人股东,想要给股东分红100万,这个需要怎么操作呢?
老师,你好,今年由于加计抵减晚了,5、6月份增值税交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值税报表重新更正申报,多交的税到8月份才退回,8月收到享受5、6月加计抵减退回23383.32元,其中退回多交增值税22269.84,城建税556.74,教育费附加334.04,地方教育费附加222.7,该怎么做账务处理
老师,24年工商年报现在还能做更改么?想修改员工人数!
老师,之前折旧错误,是不是直接调整直接折旧金额?
公司做的可行性研究报告的费用计入什么科目
供应商发给我们的货,因有质量问题,赔给我们的钱做什么科目,
老师,我们是做财税服务公司,对方给我们开的普票5000元是培训费,是这个培训费记到哪个科目?
公司的一处民宿,仅仅民宿要被他人投资,收到他人对民宿的投资款,分录怎么做
上个月的发票还能作废吗
电脑公司开业后8月份买的,10月份发票才开进来,按10月份开始入账吗