问一下，由于公司前几个月在别的公司做账，这个月刚拿过来，录期初的时候收入忘了录，导致账上和报表对不上，补录一笔收入，分录该怎么写
您好，那您就在当期做账即可
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中途接手了一个公司，按照对方交接过来的科目余额表录入了期初数据生成了新的账套，生成的资产负债表，个别科目数据期初与对方之前的期初不一致，这种情况要怎么办？报税的时候，我可以修改对方之前申报的期初数吗？
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问一下，由于公司前几个月在别的公司做账，这个月刚拿过来，录期初的时候收入忘了录，导致账上和报表对不上，补录一笔收入，分录该怎么写
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之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表？
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老师，应收账款的余额是负数，导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统，重新建账，那么应该怎么录入这应收账款的期初余额？因为我之前的分录一直没有用到过预收账账，现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢？
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老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
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怎么做分录
您好，麻烦您不要催
您好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税等，
还有一个问题，损益类的本年累计都忘记录了，这个该怎么做分录，其他的科目都录了期初，就损益类的没有
您好，本年累计都忘记录，这个不影响，一起结转即可
但是我申报报表的时候本年累计收入这些会对不上
您好，为什么对不上呢？合计收入是固定的，
利润表的收入是对的 但是账上少了期初忘录了本年累计 所以对不上了
您好，那您期初的收入若在本期记账，用以前年度损益调整