你好，老师，去年的工资忘记计提，今年9月计提，做了以前年度损益分录，系统上也结转了损益，你看看这些分录，哪里不对，需要怎么去做
你好，对的是的，这个是正确的。
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你好，老师，去年的工资忘记计提，今年9月计提，做了以前年度损益分录，系统上也结转了损益，你看看这些分录，哪里不对，需要怎么去做
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如果去年年终奖忘记计提了， （1）那今年是不是要做到以前年度损益调整科目，分录是怎么做的? （2）那还要结转到递延所得税资产这个科目吗，如果要的话，要如何处理?
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老师，我去年12月的计提工资，今年1月因为发工资时做了发放和结转分录，去年12月的这笔计提多余了，需要冲销掉，但是今年一月忘了冲销，，现在12月需要冲销，直接重新管理费用可以吗，还是要通过以前年度损益调整科目
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老师，去年的工资多计提了，今年给冲销，这个分录我怎么做啊，是不是需要动用以前年度损益调整科目
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老师你好，我们是使用的是小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目 问题1:去年四季度的企业所得税忘计提了，今年怎么做分录 问题2:今年汇算清缴补交的去年的企业所得税怎么做分录
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那结转损益怎么以前年度损益还是在借方，而且还是负数体现的
你好，结转到利润分配，未分配利润没有余额啦，你在哪里看到的。
就是做9月的账，发现工资少计提了，就查到去年12月没有计提，就做了补计提这个分录在9月，你可以看看我发的图，结转之后就这样了
对的是的，你看一下科目余额表里面是不是没有余额了，只要没有余额了就是正确的。
他这个结转也可以借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整，然后做相反的复数也可以的，没有问题。
科目余额表里看年度损益的余额？如果是的话，我刚看了，9月科目余额表里没有以前年度损益这个科目了
你看看科目余额表
号没有余额就是正确的。
那就是我发给你看的分录没有问题了？这样就可以期末结转到10月，然后正常的做分录入帐就行了？
你这个没有问题的可以的。