您好,1您是管理销售人员还是生产人员年终奖?2汇算清缴没支付可能确认递延所得税资产

我现在需要修改一下2020年的年初数,调整的科目有 应收账款做坏账处理,资本公积有部分金额转到实收资本,部分金额转到其他应付款。这种情况我是回去修改2019年的账呢,还是直接在今年做,然后记到以前年度损益调整科目呢?如果是在今年做的话,我的报表是否可以修改年初数呢,按照以前年度损益调整科目的金额去修改
如果我想补提去年的资产减值准备80万,分录是借:以前年度损益调整 80 贷:坏账准备 80 那随之产生的递延所得税资产如何记账?是 借:递延所得税资产 20 贷:以前年度损益调整 20这样写对吗? 然后结转是:借:利润分配-未分配利润 60 贷:以前年度损益调整 60 这么写分录对吗?递延所得税资产这么记账对吗?
老师好 今年发现去年的成本入多了 如果调整的话 应该如何做账呢 是需要红字冲销借,成本 贷,应付 之后是不是还要把未分配利润科目做调整?用到以前年度损益调整科目? 您能帮我写下分录吗 谢谢
老师:你好!如果是在今年6月份的时候发现往年账务处理有错:在计提第四季度末所得税时当时没有计提,结果在今年1月份的时候才计提的。但是没有用到以前年度损益这个科目去过渡,分录是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ?请问还要调整吗?如果要调整的话要怎么做分录?
如果去年年终奖忘记计提了, (1)那今年是不是要做到以前年度损益调整科目,分录是怎么做的? (2)那还要结转到递延所得税资产这个科目吗,如果要的话,要如何处理?
老师,做新办纳税人开业,收验证码时电话不是留鹅鹅鹅法人的怎么办啊
老师 水电费如果做代收代付要符合什么条件的吗?
分公司独立核算,去年分公司给总公司开票了,是不是关联企业往来报告表需要填?
包工的安装费开什么大类
老师,请问建筑劳务费,在新增值税法下,应该选什么大类,怎么写呢?
个人给影视公司投资,并签订投资协议。保本的投资,先回本后分红。这样个人需要给公司开发票么?是不是只要交纳分红个税分红就行
老师,我们公司收到积分返利的款,对方要求开发票,这个积分返利能开什么项目呢
老师,我们是供应商,卖给客户,由客户出口,货物是一个大型设备,因为发货空间限制所以被拆分成了零部件,报关单上的货物名称也是零部件,1、像这种情况的话我们是可以按照零部件开的吧?是属于我们的营业范围的吧?2、那我这边给客户开票的话税收分类编码我是按整体设备的税务编码选择还是按照零部件的选择?
已经结账发现凭证入错怎么办?
请问,新增值税下,劳务选什么大类?怎么开具发票?
如果销售部门的去年年终奖忘记计提了, (1)那今年是不是要做到以前年度损益调整科目,分录是怎么做的? (2)那还要结转到递延所得税资产这个科目吗,如果要的话,要如何处理?
您好,1是的,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,2汇算清缴没支付,借递延所得税资产,借以前年度损益调整(红字)