老师，您好，请教您一个出口退税申报实操问题，进货发票一直显示 “无电子信息，不予受理”，该怎么处理

同学你好 在发票平台上有这个发票吗

同学，你的进项发票还没有稽核完。

同学你好 你们的发票什么时候上传的

优秀的同学，您好！ 需要在等待几天，数据交换还需要点时间。 请耐心等待。 希望能够帮到您！

同学你好 需要处理的哦  做免税的就行了 1. 采购时，根据发票上价税合计数： 借：原材料 贷：应付帐款 2. 出口时，按取得收入 借：应收收款 贷：产品销售收入——出口货物收入 (2)企业既有出口又有内销的，应分别核算出口货物和内销货物的销售额、进项税额，属出口货物的，按(1)条规定处理，属内销货物的，在购进原材料时 借：原材料 应交税金——应交增值税(进项税金) 贷：银行存款 销售时： 借：银行存款 贷：应交税金——应交增值税(销项税金) 主营业务收入——内销收入 (3)既有出口货物又有内销货物，如不能分别核算进项税额的(注：销售额必须分别核算)，在购进时按全部进项税额，作如下分录： 借：原材料 贷：应交税金——应交增值税(进项税金) 银行存款 月未计算出出口货物不予抵扣的进项税额从“应交税金——应交增值税”帐户转出，计入“主营业务成本”作如下分录： 借：主营业务成本 贷：应交税金——应交增值税(进项税额转出) (4)出口按规定不予免征增值税的货物或销售给其他企业出口的，视同内销货物处理