老师，您好，请教您一个实操问题，公司账上显示有十几家供应商在几年前款已经付了，但是发票还没有回来，请问这种往来账年底该怎么处理呢
同学你好 这个先做往来 超出三年的就调增
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老师？请教一个关于坏账准备的问题、单位之前没有计提坏账准备、现一个客户、处于申请破产阶段，有几十万的应收款收不回来了、但是法院还未出来客户破产的文件。这种情况账务上该如何处理好呢？
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请教老师一下，我们公司经常会遇到货已经出去了，但是账对不会来的，问题，这个账目怎么处理比较好呢，我们有好多去年出的货，今年才对回来账，其实我们今年的状况，应该是亏本的，但是因为这个对账记账时间问题，系统财报一直会显示还有盈利
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老师，您好，请教您一个实操问题，公司账上显示有十几家供应商在几年前款已经付了，但是发票还没有回来，请问这种往来账年底该怎么处理呢
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老师，您好，请教您一个实操问题，公司账上显示有十几家供应商在几年前款已经付了，但是发票还没有回来，请问这种往来账年底该怎么处理呢
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先前有个往来供应商没有设置期初，应付账款—A公司 贷方10万，实际上2022年有这个往来，但是原先会计在设置期初数据忘记了，现在这边重新新增该往来，并添加贷方1万，但是显示借贷不平衡，这种情况要怎么处理呢？ 23年7月付对方2万，现在要做账，分录怎么做呢？（原先欠10万，现在付了2万，往来应付欠8万）
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你好老师，承兑金额：687996.77元，贴现按6％.帮我看下贴现金额是多少？怎么算，谢谢！
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朴老师，我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备，合同总价是160万。在一个月4号内，前面先预付30%，10号发来设备入库和增值专票，不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录？如何做分录呢？ 您回答完后，我本来想接着问： 那老师，这合同金额160万是怎么来的呢？从题目可以看出来吗？我当时还是比较懵的，因为设备才100万元，税费13万元。后面就来个商业汇票结算。我在想是要有其他信息，是把什么利息算进去了吗？》 但时间过了。
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老师，这些款有一些是采购款，有一些是费用类款，当时账上做的时候直接借预付账款，贷银行存款。没有涉及到影响企业所得税。现在年底，这些供应商预付账款借方一直有这么一个余额
所以想问问老师这种情况怎么处理
同学你好 对的 是这样的
老师，可以讲讲具体调整分录吗
同学你好 借营业外支出 贷预付账款
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢