演示账套

Q

老师，您好，请教您一个实操问题，公司账上显示有十几家供应商在几年前款已经付了，但是发票还没有回来，请问这种往来账年底该怎么处理呢

2022-12-13 15:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-13 15:38

同学你好这个先做往来超出三年的就调增

快账用户3439 追问 2022-12-13 15:41

老师，这些款有一些是采购款，有一些是费用类款，当时账上做的时候直接借预付账款，贷银行存款。没有涉及到影响企业所得税。现在年底，这些供应商预付账款借方一直有这么一个余额

快账用户3439 追问 2022-12-13 15:42

所以想问问老师这种情况怎么处理

齐红老师解答 2022-12-13 15:47

同学你好对的是这样的

快账用户3439 追问 2022-12-13 15:50

老师，可以讲讲具体调整分录吗

齐红老师解答 2022-12-13 15:57

同学你好借营业外支出贷预付账款

快账用户3439 追问 2022-12-13 16:02

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-13 16:09

同学你好满意请给五星好评，谢谢

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