我们是饭店，购入的原材料不好统计出库，就月底全部结转了主营业务成本，然后盘库存冲抵成本，来计算实际原材料支出，会计分录怎么做
借原材料、借主营业务成本负数多做的那一部分红冲。
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我们是饭店，购入的原材料不好统计出库，就月底全部结转了主营业务成本，然后盘库存冲抵成本，来计算实际原材料支出，会计分录怎么做
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暂估原材料已经结转到库存商品，用到主营业务成本去了，还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品，现在发票来了，分录怎么写？是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数，再按正确的写一遍？这个原材料有的用完了，还有一部分还在加工中，我怎么做
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老师，麻烦问下广告加工厂，客户是许多广告公司，客户出图，我们公司加工出货，新公司以前没有会计，盘库存种类比较多，每笔销售没有出库单，可以月底盘库一次统计本月用的成本，直接月底结转主营业务成本吗？购进材料的话计入原材料还是库存商品？
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老师，代账公司是这样的，就是我们进来的票，你比如原材料A，原材料B，原材料C，发票上也是清清楚楚有规格型号那些都是不一样的，但是代账公司做账就全部归类为原材料了，结转也是根据估计结转的成本，我原本以为我们原材料还有很多没结转，结果一看他们做的账都给结转成本结转的差不多了，我一问，她说就是估计结转的，不然我们库存就会有很多很多没出库，请问她这种是什么意思呢？我没明白
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老师，你好，一个产品已经销售出库了结转成本了，后来仓库发现少出了原料，这个月出了，然后我这边就只能算少结转了成本，分录是不是这样 借，库存商品 贷，原材料 借，主营业务成本 贷，库存商品
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上个月还有库存需要结转到这个月吗？比如上个月库存3万，这个月进了8万的货，这个月盘存是2万，说明是9万的成本，分录怎么做
借主营业务成本，贷原材料做这个。是上一个月的金额。
这个是上一个月的3万的
我做完之后呢利润表上的营业成本是对的，但是资产负债表显示原材料是负数了，麻烦老师讲细点，我是小白
你好，本月借主营业务成本8万，贷银行存款， 借原材料贷主营业务成本2万， 借主营业务成本贷原材料3万， 应该是做这个。
你上面这个出现了负数，就是原材料多结转了。
主营业务成本这个月应该是9万。
本月做得对的话，你看下你上月盘盈的这个3万没有做账是不是。
不好意思老师麻烦您再看下，我是哪里错了，这两张就是8月和9月的
你好，从你的分录里面看不到的 就得看你前面的两张 8月底你的原材料剩余多少？
8月购进十万，剩余27000，这个月购进76000，剩余22000
你看下你八月底的余额是零了。
是不是在八月份多结转了成本。
哦对！那为什么我利润表的营业成本金额是十万减去27000的数呢，正好是我们的实际原材料成本支出数
你好，那七月份有没有问题啊。
检查一下看一下是不是七月份的问题啊。
还有你原材料入库的分录对了吗？
好的我明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。