老师您好！我公司在供应商那里采购材料回来，卖给自己得关联公司，经生产加工后，发现材料有问题，需要供应商做出赔偿，请问可以怎么操作，需要给供应商开票吗？
你好，质量扣款的可以冲减销售额，就是之前的销售方开负数发票红冲收入。
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老师您好！我公司在供应商那里采购材料回来，卖给自己得关联公司，经生产加工后，发现材料有问题，需要供应商做出赔偿，请问可以怎么操作，需要给供应商开票吗？
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老师您好，公司的经营范围里有包装材料，我们是买的供应商的，再卖给客户，现在需要开发票，我们可以开内容是包装材料吗 13点税率
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老师，您好，我想请问下我司是深圳自贸区公司，我的供应商是上海自贸区的公司，现在有一批货供应商直接让他的供应商从马来西亚发到我的香港客户，那这样的话是我的供应商提供进口资料给中国海关，而我司提供出口资料给中国海关就行是吗？那我们需要什么时候提供资料给中国海关，提供哪些资料呢？我还想问一下我供应商有些产品好像限制了非自贸区公司出口，那我司现在在自贸区的话能出口吗？还是说需要办理什么文件才可以？
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老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我怎么对冲这扣除的2000材料款？
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老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我收票是借材料采购2000，贷应付账款2000，那现在没开票，但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理？
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供应商会给我们价保返利，但是我们收不到实在供应商提货的系统里，下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票（一张发票有原始金额和负数的折扣），请问这样怎么入账？另外商品成品按照什么核算，是没有折扣的金额 还是实际金额
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只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
粤公网安备 44030002003870号
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老师您好！我们不是销售，是采购，需要对方赔偿的这种，我们要开发票吗？
销售方给你开负数发票。
那如果对方不愿意开负数发票呢？
你好，借银行存款，贷营业外收入，你们做这个。
老师您好！可能我没有说清楚，我们在供应商那里采购材料，卖给关联公司，发现材料有问题，对方要赔材料款，还要额外赔偿我们因材料有问题产生的人工服务费，赔的材料款可以让对方开负数发票，但是赔偿我们的人工服务费，对方让我们给她们开发票，请问这样可以吗？
你好，都包含在材料款里面可以的啊。
那这个发票可以做收入吗？
你好，对方给你开了负数发票，做不了收入。
要红冲你的成本，冲成本的。
我是说对方不给我们开负数发票，让我们给他开发票的那部分能做收入吗？
可以的，可以这么做。
老师，请问我们给对方开票的这部分需要什么附件呢？
你好，发票银行回单。