老师您好！我公司在供应商那里采购材料回来，卖给自己得关联公司，经生产加工后，发现材料有问题，需要供应商做出赔偿，请问可以怎么操作，需要给供应商开票吗？
你好，质量扣款的可以冲减销售额，就是之前的销售方开负数发票红冲收入。
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请问老师，我公司欠一家供应商材料款十万，现在这家供应商好像有什么纠纷，银行帐户被冻结，法人联系不上。现这家供应商写了一个委托要求我公司把材料款转到一个私人的帐户上，但这私人与该供应商不知是什么关系。请问我公司可以把欠的材料款转给委托的这个私人吗？如果可以转还需要什么资料证明？如果不能转，那这笔材料款我公司该怎么付给对方，或我公司该如何处理？谢谢
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老师您好！我公司在供应商那里采购材料回来，卖给自己得关联公司，经生产加工后，发现材料有问题，需要供应商做出赔偿，请问可以怎么操作，需要给供应商开票吗？
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老师您好，公司的经营范围里有包装材料，我们是买的供应商的，再卖给客户，现在需要开发票，我们可以开内容是包装材料吗 13点税率
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老师，您好，我想请问下我司是深圳自贸区公司，我的供应商是上海自贸区的公司，现在有一批货供应商直接让他的供应商从马来西亚发到我的香港客户，那这样的话是我的供应商提供进口资料给中国海关，而我司提供出口资料给中国海关就行是吗？那我们需要什么时候提供资料给中国海关，提供哪些资料呢？我还想问一下我供应商有些产品好像限制了非自贸区公司出口，那我司现在在自贸区的话能出口吗？还是说需要办理什么文件才可以？
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老师，您好，我想请问下我司是深圳自贸区公司，我的供应商是上海自贸区的公司，现在有一批货供应商直接让他的供应商从马来西亚发到我的香港客户，那这样的话是我的供应商提供进口资料给中国海关，而我司提供出口资料给中国海关就行是吗？那我们需要什么时候提供资料给中国海关，提供哪些资料呢？我还想问一下我供应商有些产品好像限制了非自贸区公司出口，那我司现在在自贸区的话能出口吗？还是说需要办理什么文件才可以？
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老师，二奢店，无法取得成本票，应该怎么规避，
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老师，那些不合规，没有票的支出在汇算清缴调增要多交税，那为什么要调增呢，不调的话这些没票的怎么做账
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半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水
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大公司1000户记账那种，整个环节跑通，你说这样算下来，全部流程完成，一般纳税人，小规模，一个月多少成本啊
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蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司想等比例减资，是否就是要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资是朱老师是否要交个税
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老师，比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元，但是我们要花500元完成这一单，要多花300元回扣，但开票只给我们开200元，这300元怎么做账或者能不能开票
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老师，如果公司总资产超5000万了，不是小微了，就是25%的企业所得税，那下一年不超5000万是不是又恢复小微
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个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的？
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老师，，6500一个月，社保个人部分也不用我出，有个税吗，在工资表里面需要备注社保部份吗？
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老师，票面金额开4633元，按13%，不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元，然后低货款4633元减去票面税费602.29元，抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
粤公网安备 44030002003870号
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老师您好！我们不是销售，是采购，需要对方赔偿的这种，我们要开发票吗？
销售方给你开负数发票。
那如果对方不愿意开负数发票呢？
你好，借银行存款，贷营业外收入，你们做这个。
老师您好！可能我没有说清楚，我们在供应商那里采购材料，卖给关联公司，发现材料有问题，对方要赔材料款，还要额外赔偿我们因材料有问题产生的人工服务费，赔的材料款可以让对方开负数发票，但是赔偿我们的人工服务费，对方让我们给她们开发票，请问这样可以吗？
你好，都包含在材料款里面可以的啊。
那这个发票可以做收入吗？
你好，对方给你开了负数发票，做不了收入。
要红冲你的成本，冲成本的。
我是说对方不给我们开负数发票，让我们给他开发票的那部分能做收入吗？
可以的，可以这么做。
老师，请问我们给对方开票的这部分需要什么附件呢？
你好，发票银行回单。