那你就把银行存款看一下，哪个银行有余额，给他增加上明细，然后放到期初余额里面，也是年初数据 然后利润分配未分配利润的，在利润分配未分配利润里面， 这个其他应付款应该是你老板的吧，如果是的话，增加一个二级科目，你老板的名字放到其他应付款老板。 老师，是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗？二级科目怎么添加@郭老师

甲公司为增值税一般纳税人，2021年1发生有关金融资产业务如下： 1）2月5日，以存出投资款从二级市场购入乙公司股票，并通过“交易 性金融资产”科目核算。购入股票支付价款1010万元，其中包含已 宣告但尚未发放的现金股利10万元。另支付交易费用2万元，取得 增值税专用发票注明的增值税税额为0.12万元。2月22日，收到乙 公司发放的现金股利10万元。2 （2）2月末，持有乙公司股票的公允价值为1030万元。 （3）3月31日，通过二级市场出售所持有的全部乙公司股票，实际取得价 款1047.8万元，转让该股票应交的增值税税额为2.14万元。 要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。（答案中的 金额单位用万元表示） 甲公司与该股票相关的业务导致第一季度营业利润增加的金额=-2+30+17.8-2.14=43.66（万元） 老师你好我的问题是利润里扣除了增值税的销项税但是为什么销项税不抵扣进项税额

那你就把银行存款看一下，哪个银行有余额，给他增加上明细，然后放到期初余额里面，也是年初数据 然后利润分配未分配利润的，在利润分配未分配利润里面， 这个其他应付款应该是你老板的吧，如果是的话，增加一个二级科目，你老板的名字放到其他应付款老板。 老师，是在财务软件初始化那里科目初始数据那里录入吗？二级科目怎么添加@郭老师

你好老师，公司一般纳税人没业务，零报账，有2个员工，平时只交2个人的社保，实际上每月也没发工资，做账时，货币资金栏，我填了当期卡里的余额，例如100元，我把交的社保费用累计加到未分配利润上了，例如-1000元，然后其他应付款里填了1100元，得出的结果100元，和货币资金栏一致。只是把每个月交的社保数据累计填上去了。 想问下，正确做法该怎么报账，没业务

老师，补以前年度税，收入，和滞纳金，用了以前年度损益科目，比如 借 应收账款 1130 贷 以前年度损益调整-收入 1000 应交增值税 130 借 以前年度损益调整-税金及附加 500 贷 应交税费-各种其他税（此处简略写） 500 借 应交税费-增值税 130 应交税费-各种其他税 500 贷 其他应付款 630 借 其他应付款 630 贷 银行存款 630 借 以前年度损益调整-营业外支出（滞纳金）50 贷 其他应付款 50 借 其他应付款 50 贷 银行存款 50 有了这些分录之后，我要调整期初余额 资产 增加了 1130 负债 增加了 630 未分配利润 增加了 450 差异50 感觉就是那个滞纳金的问题。但是又不知道问题到底出在哪里 还是我分录有误吗？

你好！老师！个体户S司要求查账征收！我们如果从第二季度开始起账！对于起账不知道我的思路是不是对的！您帮我看看！例如：首先看一下3月份银行存款余额100元？把银行存款的余额放在资产负债表未分配利润的年初数上，并且把他放在资产负债表的货币资金处100元，其次查看一下截止3月底有哪些应收账款，把数据放在资产负债表年初数“应收账款”处2万元，这样的话资产负债表是不平的，所以我自己在资产负债表“其他应付款”处加上了2万元，这样起初数就平了！我这样起账可以吗？谢谢！