第一：应交税费-应交增值税借方 111,233.20 第二：应交税费-应交增值税-进项税额借方3,781,192.80 第三：应交税费-应交增值税-已交税金借方 44,142.27 第四：应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方 730,104.03 第五：应交税费-应交增值税-减免税款借方 1,320.00 第六：应交税费-应交增值税-销项税额贷方 4,445,525.90 二-六的科目加起来=一的科目的负数。如何调整平呢？好像之前遗留下来的数据

快账用户7942 追问 2022-10-14 15:23

现在的没有问题，弄到未交增值税是借方呢

齐红老师解答 2022-10-14 15:24

您好，那也就是说现在你们没有留底的进项税对吧？这个科目的余额应该是零吗？

快账用户7942 追问 2022-10-14 16:29

现在应该只有9月的税费才对

齐红老师解答 2022-10-14 16:30

你好，剩余九月份的之外，差额是在借方还是贷方？

快账用户7942 追问 2022-10-14 20:54

是在借方

齐红老师解答 2022-10-14 22:58

你好！你们正确的是没有留抵税金，可以转入营业外支出

快账用户7942 追问 2022-10-15 00:20

这样子啊，好的

齐红老师解答 2022-10-15 04:07

你好！你可以查明产生借方余额的原因吗？无法查明六计入营业外支出

快账用户7942 追问 2022-10-15 07:56

查不出来原因，因为是很久了的15年的

齐红老师解答 2022-10-15 08:20

你好！所以转入营业外支出

快账用户7942 追问 2022-10-15 08:22

8万元一下转营业外支出会不会太多呢

齐红老师解答 2022-10-15 09:14

你好！实际业务没有问题，你们差这么多税金吗？

快账用户7942 追问 2022-10-15 09:14

我也不知道怎么回事，账是这样一直做下去，找不出什么原因

齐红老师解答 2022-10-15 09:20

你好！那就一次结转把

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