您好,没问题可以这么操作

老师,我在9月份有几张发票做在同一张凭证上,有一张发票错了,要这个月红冲发票,重开蓝票。那会计分录我是把其中(红冲发票)的那张部份红冲,还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证?
2020年6月进10万元原材料,当时没开发票,暂估入账了,2021年3月收到这张发票,是把这张发票直接放入2020年6月的凭证里,还是做到本年3月份里,做一笔分录,把去年的暂估冲红,做一笔入账
老师,12月我把别的单位的固定资产做到了本单位,当时做的是:借固定资产贷其他应付款,并按月计提折旧。现在才知道错了,我能在本单位这个月做个红冲原来的凭证,再重开一张发票,做个更正的凭证:借固定资产贷其它应付款?
老师,我有一张住宿专票,6月认证的,6月做了账了,当时是图片打印做账的,老板一直不把那张纸质发票寄来,后面7月份又收到了这张纸质专票,这时这张发票我可以粘到7月凭证后面,做个说明一下:此张发票6月已做账,发票7月到,可以吗?还是怎么处理这张发票呢
老师 6月份有一张发票 我当时做了成本 现在想把这张发票做固定资产 我这个月能把6月的凭证冲回 把那张发票做到这个月做固定资产吗
老师你看给发了这条信息,什么意思,24年的年报我已经报过了啊
9月收到一张支付房租专用发票10万元,一年期限,抵扣认证,如何做会计分录? 按季度分摊费用,如何做会计分录?是否需要月末结转,和年末结转?
我们单位是做房屋内部装修的,签订的装修合同,在报印花税的时候,是不是选建设工程合同
老师,机械租赁费,前期工地建设中,这个发票拿回来,到底应该入费用里还是在建工程里
代理记账公司不配合撤销我的初级证 自己可以去撤销吗?
请问,旅游行一般纳税人税率是6%吗?
老师你好,我现在资产负债表应交税费是负数,这是哪里做错了吗
老师,工会经费是按应发填制还是实发工资填制,水利建设专项收入按那个数据填制
房开企业,昨天报电子税务局的季度报表,有三个问题,想请问需要再更正到2023底报表数据吗,谢谢! 1、成本已经倒挂了,买房价格确认低于成本。 2、本季把以前年度的那个成本计入不是很合理的一些调至当期费用,引发那当期的利润的亏损600多万元。 3、成本的结转这一块,就是2024年12月份记大金额的拆迁的成本忘预估,导致结转成本偏低,但是近期又有在申请政府补贴。
飞机票加燃油费附加计算抵扣进项税额,在申报增值税的时候应该怎么抵