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第一季度开了60万的普票,税额1%,税已交,第三季度因业主要更换专票,所以,冲了60万的普票,去税务局问了开了税额1%的专票,应该怎么报税?

2022-10-14 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 16:13

你好;  你3季度  红冲了普票60万;  你又开 了60万专票出去; 其他还开了什么发票没有。   

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快账用户4539 追问 2022-10-14 16:14

又开了税额3%的专票40万

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齐红老师 解答 2022-10-14 16:17

你好;   那你这样的话;   就是  普票就是负数 60万 写10栏次去 ; 专票 在1栏次和   2栏次专票 写100万 。 

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快账用户4539 追问 2022-10-14 16:20

但是60万交过税了

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快账用户4539 追问 2022-10-14 16:24

重新开的税额是1

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齐红老师 解答 2022-10-14 16:26

 你好如果缴纳过的;  会自动取数据的 出来的; 你只需要核对下金额是否对的 

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