你好,你第一季度的时候也交了税款吧?
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
老师:您好!2023年我是小规模纳税人,按季申报增值税,我第一季度开普票70万全额纳税,现到第三季度对方要求普票冲红重开专用发票,普专票金额对冲了,专票要按1%上税,那一季度那税怎么处理?
老师,小规模纳税人 二季度开具普票 三季度红冲后又开具了同等金额的专票,那么三季度需要了增值税吗?
老师,小规模纳税人 二季度开具普票275000, 三季度红冲后又开具了同等金额的专票,那么三季度需要了增值税吗?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表,但第一季度增值税报表带出数据没变,没有退税数据出现依然要缴税,如何处理?
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
你这样的话,第一行填写0,第二行填写70,第三行填写负数70,这不抵扣了。
金额是抵了,但开专票必须这季度上税
那你按照上面的做法的话,不需要缴纳的,没法交,因为你的销售额是0啊。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。