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老师电子税务局利润表和经营所得成本费用有0.4的差额怎么调整

2022-10-14 21:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-14 21:20

同学你好，要具体找找原因，看看是不是损益类科目，有与科目方向相反的除结转之外的发生额，比如收到银行存款利息，应该做分录是，借：银行存款，借：财务费用-利息收入，负数。而做成了，借：银行存款，贷：财务费用-利息收入。

快账用户5120 追问 2022-10-14 21:23

就是经营所得成本费用填写错了跟利润表差0.44

齐红老师解答 2022-10-14 21:25

同学你好，如果填写错误的话，就不用管它了，下次申报时，按正确的数据申报就行了。

快账用户5120 追问 2022-10-14 21:25

谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-14 21:26

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。

2022-10-14

你好，具体的是哪一个科目的差异？

2023-07-07

同学你好，第3行“利润总额”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计利润总额。”即纳税人在会计核算正确的情况下，申报表上的“利润总额”和利润表上的“利润总额”本年累计数口径是一致的，可以直接从利润表上取数填写

2024-01-13

你好只是营业成本包括主营业成本和其他业务成本不包括费用

2021-07-01

你好，更正申报财务报表

2023-01-13

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