演示账套

Q

老师好，我们前期认证的进项税额，现税管员不让我们抵扣，让我们转出，请问怎么填表？这个转出后以后还可以抵扣不

2022-10-15 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-15 15:16

你好这个你直接填写在14行进项税额转出，不可以抵扣了

快账用户5788 追问 2022-10-15 15:19

14行数据不是附表带出来的吗？填附表2么？23行还是24行

快账用户5788 追问 2022-10-15 15:20

直接填主表14行？

齐红老师解答 2022-10-15 15:23

是的，你直接填写14行的

快账用户5788 追问 2022-10-15 15:25

直接填不行喔

直接填不行喔

齐红老师解答 2022-10-15 15:27

附表二也是需要填写的增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期（即当月所认证）进项税额中需要转出的部

快账用户5788 追问 2022-10-15 15:28

本月未认证，前几个月认证的

齐红老师解答 2022-10-15 15:33

你附表二的二、进项税额转出额填写了吗

快账用户5788 追问 2022-10-15 15:35

前面是问了呀？不晓得填23行还是24行，这个有区别吗

齐红老师解答 2022-10-15 15:49

这个需要知道你们是什么原因进项转出的，如果不知道，填写在其他应作进项税额转出的情形

你好这个你直接填写在14行进项税额转出，不可以抵扣了

2022-10-15

你好，你应该现在做转出的，本身就不应该抵扣

2022-02-16

你好，同学进项转出不需要当时缴纳税金，等你下期有进项减少进项借：管理费用等贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2022-02-16

您做进项税额转出就可以了。转租的要交税。

2022-02-16

你好，你直接选择不抵扣勾选就好。

2025-03-04

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