Q
老师好，我们前期认证的进项税额，现税管员不让我们抵扣，让我们转出，请问怎么填表？这个转出后以后还可以抵扣不
2022-10-15 15:08
2022-10-15 15:16
你好 这个你直接填写在14行进项税额转出，不可以抵扣了
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14行数据不是附表带出来的吗？填附表2么？23行还是24行
直接填主表14行？
是的，你直接填写14行的
直接填不行喔
附表二也是需要填写的 增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期（即当月所认证）进项税额中需要转出的部
本月未认证，前几个月认证的
你附表二的二、进项税额转出额填写了吗
前面是问了呀？不晓得填23行还是24行，这个有区别吗
这个需要知道你们是什么原因进项转出的，如果不知道，填写在其他应作进项税额转出的情形